采用销售额进行人力需求预测的案例

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在企业进行人力资源规划时,需要对未来的人员需求进行预测,然后结合供给预测,从而确定人员的招聘及配置计划。那么,企业该如何进行人员需求预测呢?主要的方法包括工作负荷分析法、劳动力分析法、人均销售额法等。HR案例网为朋友分享一家企业采用人均销售额的方法来进行人员需求预测的案例,希望能让大家获得工作上的启发。

采用销售额进行人力需求预测的案例

背景介绍

某集团公司坐落在深圳,目前员工总数555人,其中集团总部460人,北京分公司68人,广州分公司17人,武汉分公司10人。公司管理层会议确定2019年的销售目标是1.04亿元,并且制定了人均销售额的保底目标是18万/年,冲刺目标是21.8万/年。

人力需求预测

根据公司的年度销售目标,以及人均销售额的保底目标和冲刺目标,可以计算出如下数据:

1.04亿÷18万≈578人

1.04亿÷21.8万≈477人

也就是说完成保底目标,公司总人数应该控制在578人,而完成冲刺目标,公司总人数应该控制在477人。

根据公司去年员工离职率(包括退休)20%进行推算,不招聘的情况下,集团公司总人数将会变成444人。为了完成保底目标,明年需要完成134人的招聘计划;而为了冲刺目标,明年需要完成33人的招聘计划。

将保底目标和冲刺目标结合起来。公司整体人力规划明确在保证现有岗位不缺人的情况下,明年不再净增加员工人数

根据以上情况,集团各分公司及部门在制定人员规划的工作中,重点要考虑是如何减少不合格的员工,优化本部门乃至整个集团的人员结构,而非增加人员。

至此,该集团公司明年人力需求这块的预测及方针政策已经初步确定,接下来人力资源部需要与业务部门和分公司共同进行人力资源供给预测,并且根据各部门的年度任务以及在正常工作效率条件下不同岗位所需配置的人数,来确定年度招聘计划人数。

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